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              2021年預算公開

              發布日期:2021-03-12瀏覽量:

               一、基本職能及主要工作

              (一)四川省草原科學研究院職能簡介。

              1.主要職能

              我院是四川省專業從事草原科學研究的公益性科研機構,單位地址在阿壩藏族羌族自治州紅原縣,其前身是中科院成都生物研究所川西北草原工作站。1978年經省委批準成立四川省草原研究所,2005年經省編委批準更名為四川省草原科學研究院。

              主要從事草地資源開發利用與保護、牧草和生態草育種與栽培、草食家畜繁育與飼養等應用技術研究,為草地生態環境保護、畜牧業可持續發展、農牧民增收提供科技支撐。

              主要任務是立足三州、面向全省、服務全國,主要從事牧草育種栽培利用、草地生態保護與建設、牦牛藏綿羊等草食家畜改良和健康養殖等基礎研究和應用技術研究。

              2.機構情況。

              根據《中共四川省委機構編制委員會辦公室關于省林草局所屬部分事業單位機構編制事項調整的批復》川編辦發(2020)56號文件要求,單位人員編制數由110人調整為120人。

              (二)四川省草原科學研究院2021年重點工作。

              1.科研工作任務

              一是緊緊圍繞中央、省委和局黨組的決策部署,立足院情,針對我省現代草原生態保護、草牧業發展等重大技術需求,制定“十四五”規劃;二是繼續抓強科研項目實施及監督管理,確??蒲许椖康捻樌麑嵤?;認真組織項目申報及成果申報;加強學科隊伍建設和人才培養,提高自身的科研能力。2021年完成結題項目驗收,申報項目15-16項、爭取立項5-7項,申報成果獎勵1-2項,申請專利4-5個,編寫標準2-3個,發表論文18篇以上,簡報15期以上,舉辦學術交流活動2-3期;三是不斷完善建立科研創新平臺,力爭建成省部級重點實驗室、長期性草原科研基地。

              2.內控制度建設任務

              一是進一步理順黨建關系,加強黨風廉政建設,營造風清氣正的良好科研創新環境;二是增強內控宣傳力度,提高責任意識。通過宣傳和培訓等方式,要求所有的工作人員對于內部控制制度的相關規范和條例進行學習,將每一項規定具體落實到相應的工作部門,將責任落實到個人;三是完善內部管理制度。今年將進一步修改和完善內部管理制度,形成較為完善的單位內部控制管理制度體系。針對部分業務領域缺失相關制度,力爭在今年完善相關管理制度。

              3.人才培養任務

              一是繼續注重人才培養,尤其是繼續抓好青年科技人才的培養,造就一批素質優良,勇于創新的青年科技人才;二是建立和完善人才激勵工作機制,支持優秀人才脫穎而出,為單位科研事業發展做出貢獻。

              4.森林草原防火任務

              繼續堅決貫徹執行上級部門關于森林草原防火工作的部署,積極主動派出人員車輛參與防火工作,調配骨干科研力量開展森林草原防火調研和研究制定有關技術方案,努力完成上級部門交辦的森林草原防火任務。

              二、收支預算情況說明

              按照綜合預算的原則,四川省草原科學研究院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。四川省草原科學研究院2021年收支總預算4850.43萬元,比2020年收支預算總數增加293.78萬元,主要原因是:上年結轉科研項目相對于2020年有所增加。

              (一)收入預算情況

              四川省草原科學研究院2021年收入預算4850.43萬元,其中:上年結轉2129.27萬元,占43.90%;一般公共預算撥款收入2563.02萬元,占52.84%;其他收入158.14萬元,占3.26%。

              (二)支出預算情況

              四川省草原科學研究院2021年支出預算4850.43萬元,其中:基本支出1914.46萬元,占39.47%;項目支出2935.97萬元,占60.53%。

              三、財政撥款收支預算情況說明

              四川省草原科學研究院2021年財政撥款收支總預算4039.44萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加54.57萬元,主要原因是:上年結轉(指標結轉)財政撥款項目收支預算相對于2020年有所增加。

              收入包括:本年一般公共預算撥款收入2563.02萬元、上年結轉(指標結轉)一般公共預算撥款收入1476.42萬元;支出包括:科學技術支出2456.04萬元、社會保障和就業支出293.91萬元、衛生健康支出109.94萬元、農林水支出105.2萬元、住房保障支出140.35萬元、災害防治及應急管理支出934萬元。

              四、一般公共預算當年撥款情況說明

              (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

              四川省草原科學研究院2021年一般公共預算當年撥款2563.02萬元,比2020年預算數增加32.8萬元,主要原因是基本支出相對于2020年有所增加。

              (二)一般公共預算當年撥款結構情況

              科學技術支出2018.82萬元,占78.77%;社會保障和就業支出293.91萬元,占11.47%;衛生健康支出109.94萬元,占4.29%;住房保障支出140.35萬元,占5.47%。

              (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

              1. 科學技術支出(類)基礎研究(款)專項基礎科研(項)2021年預算數為15萬元,主要用于:2021年科技計劃項目-動物源和人源革蘭氏陽性病原菌耐藥機制研究相關科研經費開支。

              2. 科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)2021年預算數為1348.82萬元,主要用于:單位人員經費、日常公用經費等維持單位正常運轉的必要開支。

              3. 科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項)2021年預算數為400萬元,主要用于:單位科技服務與推廣、科研基地維護、生態保護與建設運行維護等經費開支。

              4. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)2021年預算數為35萬元,主要用于:單位科技成果轉化項目-川白獺兔良種繁育與示范推廣任務的經費開支。

              5. 科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)2021年預算數為220萬元,主要用于:單位基本科研業務費、四川省引才引智基地、川白獺兔良繁體系構建與產業化示范等科技計劃項目的研究經費。

              6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2021年預算數為12萬元,主要用于:單位退休中人一次性補貼的發放。

              7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為187.14萬元,主要用于:單位在職人員基本養老保險繳費支出。

              8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年預算數為93.57萬元,主要用于:單位在職人員職業年金繳費支出。

              9. 社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)2021年預算數為1.2萬元,主要用于:單位傷殘職工撫恤金發放支出。

              10. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數為109.94萬元,主要用于:單位在職人員醫療保險的繳費支出。

              11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為140.35萬元,主要用于:單位在職人員住房公積金的繳費支出。

              五、一般公共預算基本支出情況說明

              四川省草原科學研究院2021年一般公共預算基本支出1893.02萬元,其中:

              人員經費1747.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、其他社會保障、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金。

              公用經費145.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

              六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

              四川省草原科學研究院2021年“三公”經費財政撥款預算數15.04萬元,其中:公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費15.04萬元。受新冠肺炎疫情影響,2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國(境)經費,執行中確需安排出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經費。

              (一)公務接待費較2020年預算下降100%。主要原因是:我單位屬于科研單位,每年公務接待本身就比較少,2021年計劃不再使用財政撥款資金安排公務接待費。

              (二)公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降6.23%。主要原因是:單位一直嚴格控制公務用車運行維護費,通過采取多種出行方式(如:租車方式、坐客運大巴、飛機)嚴控公務車輛運行費用。

              單位現有公務用車2輛,其中:轎車1輛,越野車1輛。

              2021年安排公務用車購置費0萬元。

              2021年安排公務用車運行維護費15.04萬元,用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障本單位開展草原生態保護與建設運行維護、林草防火督查等工作開展。

              七、政府性基金預算支出情況說明

              四川省草原科學研究院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              八、國有資本經營預算支出情況說

              四川省草原科學研究院2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

              九、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經費

              四川省草原科學研究院為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

              (二)政府采購情況

              2021年,四川省草原科學研究院安排政府采購預算49.88萬元,其中財政撥款經費22.18萬元,其他資金安排27.7萬元。主要用于采購車輛油料、保險、維修以及臺式計算機、便攜式計算機、打印機等辦公設備。

              (三)國有資產占有使用情況

              截至2020年底,四川省草原科學研究院共有車輛2輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

              2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

              (四)績效目標設置情況

              績效目標是預算編制的前提和基礎,2021年四川省草原科學研究院100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

              十、名詞解釋

              1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

              2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

              3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

              4.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

               

              附件:

              四川省草原科學研究院2021年預算公開報表


               

               

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